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目  录

一、单位概况

二、部门预算单位构成

三、2019年部门预算收支增减变动情况(含行政运行经费)

四、政府采购执行情况说明

五、国有资产占用情况

六、重点项目绩效目标情况

七、名词解释 

一、单位概况

湖北广播电视台是我省文化体制改革的产物,是一家拥有广播、电视、新媒体、有线网络、报刊等多业态媒体资源的综合性传媒机构。2006年3月,经国家广电总局和湖北省委、省政府批准,成立湖北省广播电视总台,为省政府直属的正厅级事业单位。2011年10月,湖北省广播电视总台更名为湖北广播电视台,同时成立台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团,成功搭建起宣传性事业和经营性产业协调发展的全新体系。目前,台(集团)拥有10个电视频道、10套广播频率、13个所属事业单位,38个全资、控股、参股公司,其中上市公司两家,总资产257亿元,员工2.1万人。

近年来,在省委、省政府和省委宣传部的坚强领导下,台(集团)党委坚持“高举旗帜、开放融合,靠实干打造新时代特色鲜明的地方大台”发展战略,团结带领广大干部职工攻坚克难,扎实工作,事业产业保持良好发展态势。湖北卫视连续五年跻身全国省级卫视第一方阵,电视综合频道、湖北经视分别位居省网、武汉市网收视第一。广播频道在省网、武汉市网处于绝对领先地位。

二、部门预算单位构成

2019年我台纳入省财政预算的事业单位有10个,其中公益一类事业单位7个,公益二类事业单位3个。具体构成如下:

1、湖北广播电视台(本级)

2、湖北龟山广播电视发射台

3、湖北广播电视台广播发射台

4、湖北随州广播电视发射台

5、湖北省广播电视微波总站

6、湖北省广播电视研究所

7、湖北省音像资料馆

8、湖北省广播电视学校

9、湖北电视剧摄制基地

10、湖北卫星广播电视地球站

三、2019年部门预算收支增减变动情况

2019年台本级部门预算只包含财政性资金部分。

1.收入预算情况

2019年部门预算总收入41128.12万元,其中本年收入40711.08万元,上年结转417.04万元。预算总收入较上年增长3088万元,主要是2019年预计从中央取得电视高清改造专项1200万元,对所属事业单位补助收入增长1090万元。由以下几方面组成:

(1)财政补助收入30934.5万元,较上年增长1733.4万元。其中人员经费18490.3万元,较上年增长1379.8万元,主要是人员经费定额补助标准提高;日常公用经费38.2万元,与上年持平;项目经费12406万元,较上年增长580万元,主要是预计从中央取得电视高清改造专项1200万元;

(2)事业收入4269万元,较上年减少71.4万元;

(3)台本级创收收入补助给所属二级单位的部分5191.46万元,较上年增长1090万元;

(4)其他收入28.12万元,与上年持平;

(5)经营收入288万元;

(6)上年结转417.04万元。

2.支出预算情况

2019年部门预算总支出41128.12万元,较上年增长3088万元,主要是人员经费增长,新增电视高清改造项目1200万元。

(1)人员经费24037万元(含自有资金),较上年增长2106.2万元,主要是在职人员经费标准较上年提高1379.8万元,离退休费、医疗费、社保等较上年增长715万元。

(2)机关日常运行经费情况说明

全台机关日常运行经费4154.98万元,较上年减少42.2万元。具体包括:办公费131.4万元、水电费1296万元、邮电费8.37万元、物业管理费51.3万元、劳务费62.7万元、其他交通费用246.97万元、公务用车运行维护费43.6万元、差旅费309.8万元、维修维护费349.45万元、会议费6.2万元、培训费7.3万元、公务接待费13.65万元、工会会费76.14万元、福利费21万元、印刷费1.65万元、其他商品和服务支出899.36万元、其他资本性支出630.09万元。除龟山发射台和随州发射台部分资本性支出来源于非税收入外,其余全部来源于经营性资金,故一般公共预算基本支出公开表中日常公用经费金额为38.2万元。

(3)“三公经费”情况说明

由于台本级只含财政性资金部分,2019年部门预算“三公”经费主要为所属9家二级事业单位发生的“三公”经费。全年“三公经费”63.45万元,较上年减少2.85万元,减幅4.3%。公务用车运行费43.6万元,与上年持平;公务用车购置费预算为0;公务接待费13.65万元,较上年减少3万元,减幅18%,预计公务接待批次100次,人次1000人;因公出国费0万元。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。我台“三公经费”支出未使用财政资金,资金来源全部为经营性资金,故财政拨款“三公”经费支出公开表中金额都为0。

(4)项目支出12900万元,较上年增长1074万元,主要是2019年预计从中央取得电视高清改造专项1200万元,本年专项分别为:

①广播电视传输覆盖及运行维护经费12800万元,用于湖北卫视的全国覆盖、广播电视高清改造及运行维护;

②不可预见费100万元。

本单位无政府性基金预算支出、财政专项及专项转移支付项目,故相关附表数据为0。

四、政府采购执行情况说明

2019年我台政府采购预算为7756.06万元,其中购买服务7594万元,为湖北卫视传输覆盖项目;其他采购事项162.06万元,主要为日常零星采购。

五、国有资产占用情况

本部门共有车辆194辆,其中,一般公务用车17辆、其他用车177辆,其他用车主要是新闻采访车、转播车及技术用车;单位价值50万元以上通用设备17台,单价100万元以上专用设备47台。

六、重点项目绩效目标情况

我台重点项目是广播电视传输覆盖及运行维护经费,主要绩效目标为湖北卫视覆盖地区575个,覆盖户数2.8亿户,覆盖人口8.3亿人,全国覆盖率81%;全年安全播出时长15万小时,停播率≤5秒/百小时(行业标准)。

七、名词解释 

1.财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的工作任务和事业发展目标发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

9.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映台本级及所属单位人员缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位年金缴费支出(项):主要反映台本级及所属单位人员缴纳的企业年金支出。  

13.“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.关于湖北卫视覆盖经费、租星费及传输费的解释:湖北卫视是经省委、省政府批准设立的我省唯一的上星电视新闻综合频道,湖北广播电视台长期租用中星6B和中星9号卫星转发器,传输湖北卫视电视节目,覆盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰等国家及地区,为此支付的覆盖经费、卫星租用费及传输费。

具体内容见附表(文末附件)。

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